Муниципальные программы
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п |
Наименование |
Стр. |
1. |
Общие сведения |
3 |
2. |
Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2019 году |
5 |
2.1. |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы» |
5 |
2.2. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
6 |
2.3 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
8 |
2.4. |
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» |
9 |
2.5. |
Муниципальная программа "Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
11 |
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ, действовавших в 2019 году |
13 |
|
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ в 2019 году |
14 |
|
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году |
15 |
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 01.11.2016 №71 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;
- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
В 2019 году на территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района реализовывались следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы»
2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области " на 2019-2021 годы.
3. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области " на 2019-2021 годы
4. Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
5. Муниципальная программа "Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области" на 2019-2021 годы
.
Финансирование программ
Бюджетные ассигнования в 2019 году были предусмотрены на реализацию 5 муниципальных программ из 5 утвержденных.
Фактически в 2019 году из средств бюджета Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района профинансировано 5 муниципальных программ на сумму 1033,45 тыс. рублей.
Сводная информация о финансировании муниципальных программ представлена в Приложении 2.
Оценка эффективности программ
В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.
Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:
эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.
В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации 4 программ признана высокой (80% от общего количества).
Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2019 год представлена в Приложении 3.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2019 ГОДУ
2.1. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы»
Утверждена постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 69
Цель программы: распространение информации об отрицательном действии и негативных последствиях злоупотребления наркотическими психотропными веществами.
Задачи программы:
- совершенствование антинаркотической пропаганды;
- создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения
- формирование негативного общественного мнения к незаконному потреблению наркотиков;
Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2019 год было предусмотрено и исполнено 1,0 тыс.рублей на мероприятие «Акция «Мы выбираем жизнь»
Выполнение целевых показателей:
-
№ п/п
Наименование
целевого показателя
Ед.
изм.
План
Факт
отклонение
1
2
3
4
5
6
1
создание и функционирование физкультурно-спортивных секций для подростков и взрослых.
шт
2
2
2
- -повышение уровня информированности подростков и молодежи по проблемам употребления психоактивных веществ
%
100
100
Оценка эффективности реализации программы:
1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 8/8x100%= 100
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 1/1 x100%= 100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 100/100=1;
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 2/2=1,0
2. СДп/пп = 100/100=1,0
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2=1,0
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1,0 х 1 х 100% = 100
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
2.2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70.
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения, МКУ «Благоустройство и ДО
Внесенные изменения: постановлением администрации ВСП ЧМР от17.01.2019 №6 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы» Добавлены ассигнования на газификацию Дома культуры в сумме 0,6 тыс.рублей.
постановлением администрации ВСП ЧМР от 26.06.2019 №32 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы». Добавлены ассигнования на газификацию Дома культуры в сумме 171,0 тыс.рублей.
постановлением администрации ВСП ЧМР от 29.07.2019 №37 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы»
Добавлены ассигнования на газификацию Дома культуры в сумме 61,0 тыс.рублей.
постановлением администрации ВСП ЧМР от 23.08.2019 №44 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы». Добавлены ассигнования на газификацию Дома культуры в сумме 40,49 тыс.рублей.
постановлением администрации ВСП ЧМР от 23.09.2019 №53 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы».»
Внесены корректировки - увеличены ассигнования на газификацию здания Дома культуры на 64,4 тыс. рублей за счет увеличения доходной части бюджета
постановлением администрации ВСП ЧМР от 15.11.2019 №63 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы».
Добавлены ассигнования на газификацию Дома культуры в сумме 29 тыс.рублей.
постановлением администрации ВСП ЧМР от 13.12.2019 №77 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы».
Внесены корректировки согласно бюджету на 2020 год и уменьшение ассигнований 2019 года за счет экономии.
Цель программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение финансовой нагрузки на бюджет Верхнегнутовского сельского поселения
Задачи программы:
-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Верхнегнутовском сельском поселении, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости ресурсопотребляющих установок у потребителей;
- перевод на энергосберегающий путь развития;
Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2019 год было предусмотрено 362,41 тыс. рублей. По мероприятию «Газификация здания Дома культуры» денежные средства израсходованы 100%, и по замене лапм накаливания на 100%.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2019г. |
|||||
1. |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждениями Верхнегнутовского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
0 |
2. |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями Верхнегнутовского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
0 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 4/4х100%=100
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 362,4/362,4х100%=100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 100/100 = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 100/100=1
2. СДп/пп = 100/100=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) = 2/2=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п =1 х 1 х 100% = 100
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая
2.4. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11. 2019 № 68
.
Внесенные изменения: изменения не вносились
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения
Цель программы: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.
Задачи программы:
- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий Верхнегнутовского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
- организация работы по предупреждению и пресечении. нарушений требований пожарной безопасности ;
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;
- создание условий для организации тушения пожаров на территории Верхнегнутовского сельского поселения
- приобретение противопожарного спецоборудования, инвентаря, обмундирования.
Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2019 год предусмотрены денежные средства в размере 10,0 тысяч рублей.
В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:
- противопожарная опашка территории поселения 6,0 тыс. рублей,
4,0 тыс. рублей не израсходованы, в связи с отсутствием ЧС на территории.
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2019 год |
|||||
1 |
Противопожарная опашка населенных пунктов Верхнегнутовского сельского поселения |
км |
23 |
23 |
0 |
2 |
Уровень подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров. |
% |
100 |
100 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 2/2 х100 = 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 6/10х100%= 60%
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):
Эис= 100/60= 1,7
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 23/23=1
2. СДп/пп = 100/100=1
Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2 =1
5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,7 х 100% = 170
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая
2.5. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54
Внесенные изменения: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского
поселения Чернышковского муниципального района от 16.11.2016 №80 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
уточнены бюджетные ассигнования на 2017-2019 годы (средства дорожного фонда)
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.03.2017 №20 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»,
добавлены денежные средства в сумме 173,2 тыс. рублей за счет остатков средств дорожного фонда на 01.01.2017г.
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 24.10.2017 №62 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований на 2018-2020 годы
постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.04.2018 №22/а «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований на 2018 год;
постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №66 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований на 2019-2021 год;
постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 07.02.2019 №10 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований на 2019 путем внесения остатков дорожного фонда на 01.01.2019г.
постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 19.11.2019 №67 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований на 2020-2022 год согласно бюджету;
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения.
Цели программы:
- Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения
Задачи программы:
- повышение безопасности дорожного движения на местном уровне управления. - формирование условий для социально-экономического развития
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения
Финансирование программы:
на исполнение мероприятий программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2019 год предусмотрены денежные средства в размере 345,5 тысяч рублей.
В ходе реализации программы денежные средства в сумме 219,3 тыс. рублей использованы на ямочный ремонт (картами), на приобретение щебня 63,0 тыс. рублей, дорожных знаков 24,6 тыс. рублей, приобретение ГСМ для снегоочистки и покоса травы вдоль дорог -32,9 тыс. рублей, на приобретение краски для пешеходных переходов 5,0 тыс. рублей
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
-
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
план
факт
отклонение
2019 год
1
Общая протяженность улично-дорожной сети
км
7,7
25,9
0
2
Ямочный ремонт дорог( за год)
м
100
64
-36
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 5/5 х100 %= 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 345,5/345 х100%= 100%
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/100= 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 25,9/7,7=3,36=1
2. СДп/пп = 64/100=0,64
4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 1,64/2 =0,82
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 0,82 х 1 х 100% = 82%
Эффективность реализации программы — средняя
2.6. Муниципальная программа « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2019-2022 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67
Внесенные изменения:
-Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2019 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Добавлены денежные средства в размере 5,0 тыс. рублей за счет передачи полномочий от Чернышковского муниципального района на содержание кладбищ и 23,5 тыс. рублей на покос травы и полив клумб, за счет остатка собственных средств на 01.01.2019г.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 24.05.2019 № 20 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Добавлены денежные средства в размере 5,0 тыс. рублей за счет передачи полномочий от Чернышковского муниципального района на содержание кладбищ Уменьшены ассигнования в сумме 5,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по уборке территорий кладбищ.(за счет местного бюджета)
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 19.11.2019 № 66 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Уменьшены ассигнования в сумме 5,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по уборке территорий кладбищ.(за счет местного бюджета)
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 24.12.2019 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Уточнены суммы на 2020 год согласно выделенным ассигнованиям.
Исполнители: администрация Верхнегнутовского сельского поселения;
Цель программы: - Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Верхнегнутовского сельского поселения, созданию комфортных условий для деятельности и отдыха населения, озеленению территории поселения.
Задачи программы:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.
- Содержание уличного освещения.
Финансирование программы:
Общий объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» в 2019 году составил: план в сумме 360,5 тыс. рублей исполнено 319,05 тыс. рублей что составляет 88,5% к плановому уровню.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2019г. |
|||||
1. |
Доля освещенных улиц в общей протяженности |
% |
90 |
90 |
0 |
2. |
Озеленение территории |
% |
50 |
50 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 4/4 х100 %= 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз =319,05/360,5х100= 88,5%
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/88,5=1,13
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 90/90=1
2. СДп/пп = 50/50 =1
4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2= 1
5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,13 х 100% = 113%
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.
Приложение №1
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2019 ГОДУ
-
№
Наименование программы (в разрезе отраслей)
Нормативный правовой акт
Молодежная политика
1.
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №69
Прочие
2.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70
3.
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №68
4.
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54
5.
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №67
Приложение № 2
Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
в 2019 году
-
№
п/п
Наименование программы
План
Факт
Процент исполнения
1
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы»
1
1
100%
2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
362,4
362,4
100%
3
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
10,0
6,0
60%
4
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
345,5
345,0
100%
5
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
360,5
319,05
88,5%
Муниципальные программы, всего:
1079,4
1033,45
95,7%
тыс.руб.
Приложение № 3
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ в 2019 году
-
№
п/п
Наименование муниципальных программ
Значение эффектив-ности,%
Результат оценки
(заключение об эффективности)
Эффективность программы – высокая (не менее 90%)
1
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы
100
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
100
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
3
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
113
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
4
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
170
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
Эффективность программы – средняя (80-89%)
5
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
82
Эффективность реализации муниципальной программы - средняя
Эффективность программы – удовлетворительная (70-79%)
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%)