Муниципальные программы
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п |
Наименование |
Стр. |
1. |
Общие сведения |
3 |
2. |
Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2020 году |
5 |
2.1. |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы» |
5 |
2.2. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
6 |
2.3 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
8 |
2.4. |
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
|
9 |
2.5. |
Муниципальная программа "Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
11 |
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ, действовавших в 2020 году |
13 |
|
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ в 2020 году |
14 |
|
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году |
15 |
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 01.11.2016 №71 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;
- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
В 2020 году на территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района реализовывались следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы»
2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области " на 2019-2021 годы.
3. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области " на 2019-2021 годы
4. Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
5. Муниципальная программа "Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области" на 2019-2021 годы.
Финансирование программ
Бюджетные ассигнования в 2020 году были предусмотрены на реализацию 5 муниципальных программ из 5 утвержденных.
Фактически в 2020 году из средств бюджета Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района профинансировано 5 муниципальных программ на сумму 1047,3тыс. рублей.
Сводная информация о финансировании муниципальных программ представлена в Приложении 2.
Оценка эффективности программ
В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.
Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:
эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.
В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации 4 программ признана высокой (80% от общего количества).
Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2019 год представлена в Приложении 3.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2020 ГОДУ
2.1. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы»
Утверждена постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 69
Цель программы: распространение информации об отрицательном действии и негативных последствиях злоупотребления наркотическими психотропными веществами.
Задачи программы:
- совершенствование антинаркотической пропаганды;
- создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения
- формирование негативного общественного мнения к незаконному потреблению наркотиков;
Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2020 год было предусмотрено и исполнено 1,0 тыс.рублей на мероприятие «Акция «Мы выбираем жизнь»
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
План |
Факт |
отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
создание и функционирование физкультурно-спортивных секций для подростков и взрослых. |
шт |
2 |
2 |
|
2 |
- -повышение уровня информированности подростков и молодежи по проблемам употребления психоактивных веществ |
% |
100 |
100 |
Оценка эффективности реализации программы:
1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 8/8x100%= 100
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 1/1 x100%= 100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 100/100=1;
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 2/2=1,0
2. СДп/пп = 100/100=1,0
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2=1,0
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1,0 х 1 х 100% = 100
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
2.2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70.
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения, МКУ «Благоустройство и ДО
Внесенные изменения:
постановлением администрации ВСП ЧМР от 28.12.2020 №85 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы».
Программа скорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289
Цель программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение финансовой нагрузки на бюджет Верхнегнутовского сельского поселения
Задачи программы:
-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Верхнегнутовском сельском поселении, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости ресурсопотребляющих установок у потребителей;
- перевод на энергосберегающий путь развития;
Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2020 год было предусмотрено 1 тыс. рублей. Израсходовано 1,0 тыс рублей на замену лапм накаливания.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклоне-ние |
|
2020г. |
||||||
1. |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждениями Верхнегнутовского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
0 |
|
2. |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями Верхнегнутовского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
0 |
|
3 |
Снижение удельного расхода электрической энергии в муниципальном учреждении |
кВт·ч/кв. метр |
10,59 |
10,59 |
0 |
|
4 |
Снижение удельного расхода природного газа на газовые котлы |
куб. метр./ кв.метр |
49,77 |
49,77 |
0 |
|
5 |
Снижение удельного расхода воды в учреждении |
куб. метров/ чел |
0,36 |
0,36 |
0 |
|
6 |
Увеличение в населенных пунктах количества световых точек с энергосберегающими светильниками |
шт |
10 |
10 |
0 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 3/3х100%=100
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 1/1х100%=100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 100/100 = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 100/100=1
2. СДп/пп = 100/100=1
3. СДп/пп =10,59/10,59=1
4. СДп/пп =49,77/49,77=1
5. СДп/пп =0,36/0,36=1
6. СДп/пп =10/10=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) = 6/6=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п =1 х 1 х 100% = 100
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая
2.4. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11. 2019 № 68.
Внесенные изменения: постановлением администрации ВСП ЧМР от 12.11.2020 №72 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №68 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»
Внесены изменения в приложение № 2 программы, дополнено мероприятием по приобретению пожарных знаков.
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения
Цель программы: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.
Задачи программы:
- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий Верхнегнутовского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
- организация работы по предупреждению и пресечении. нарушений требований пожарной безопасности ;
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;
- создание условий для организации тушения пожаров на территории Верхнегнутовского сельского поселения
- приобретение противопожарного спецоборудования, инвентаря, обмундирования.
Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2020 год предусмотрены денежные средства в размере 10,0 тысяч рублей.
В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:
- противопожарная опашка территории поселения 6,0 тыс. рублей,
4,0 тыс. рублей не израсходованы, в связи с отсутствием ЧС на территории.
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2020 год |
||||||
1 |
Противопожарная опашка населенных пунктов Верхнегнутовского сельского поселения |
км |
23 |
23 |
0 |
|
2 |
Уровень подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров. |
% |
100 |
100 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 2/2 х100 = 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 6/10х100%= 60%
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):
Эис= 100/60= 1,7
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 23/23=1
2. СДп/пп = 100/100=1
Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2 =1
5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,7 х 100% = 170
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая
2.5. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54
Внесенные изменения:
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского
поселения Чернышковского муниципального района от 23.04.2020 №27 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
добавлены денежные средства в сумме 33,0 тыс. рублей за счет остатков средств дорожного фонда на 01.01.2020г
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 11.06.2020 №46 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»,
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 13.08.2020 №56 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований по мероприятиям внутри программы.
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.09.2020 №61 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение объема финансирования по мероприятиям приложения №2
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.10.2020 №65 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение объема финансирования по мероприятиям приложения №2;
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 12.11.2020 №71 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований на 2021 год согласно бюджету.
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения.
Цели программы:
- Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения
Задачи программы:
- повышение безопасности дорожного движения на местном уровне управления. - формирование условий для социально-экономического развития
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения
Финансирование программы:
на исполнение мероприятий программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2020 год предусмотрены денежные средства в размере 1030,4 тысяч рублей. Исполнено в сумме 734,2 тыс. рублей.
В ходе реализации программы денежные средства в сумме 351,6 тыс. рублей использованы на ямочный ремонт , на приобретение щебня 209,7 тыс. рублей, на выполнение работ щебенению грунтовых дорог 104,2 тыс. рублей, дорожных знаков 11,5 тыс. рублей, приобретение ГСМ для снегоочистки и покоса травы вдоль дорог -35,7 тыс. рублей, на приобретение светофоров 9,0 тыс. рублей, на ремонт освещения улично-дорожной сети израсходовано 17,8 тыс. рублей.
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2020 год |
||||||
1 |
Общая протяженность улично-дорожной сети |
км |
7,7 |
25,9 |
0 |
|
2 |
Ямочный ремонт дорог( за год) |
м2 |
200 |
292 |
+92 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 9/9 х100 %= 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 734,2/1030,4 х100%= 71,3
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/71,3= 1,4
4. Оценка степени достижения целей и решения задач
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 25,9/7,7=3,36=1
2. СДп/пп = 292/200=1,46
4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2,46/2 =1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,4 х 100% = 140%
Эффективность реализации программы — высокая
2.6. Муниципальная программа « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2019-2022 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67
Внесенные изменения:
-Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 30.01.2020 № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Добавлены денежные средства в размере 5,0 тыс. рублей за счет передачи полномочий от Чернышковского муниципального района на содержание кладбищ.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 06.07.2020 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Добавлены денежные средства в размере 14,9 тыс. рублей на оплату электроэнергии за уличное освещение.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 07.08.2020 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Уточнен объём финансирования по мероприятиям программы приложение2.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 12.11.2020 № 70 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Уточнены суммы на 2021 год согласно выделенным ассигнованиям.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 28.12.2020 № 84 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Уточнены объемы финансирования по мероприятиям приложение №2.
Исполнители: администрация Верхнегнутовского сельского поселения;
Цель программы: - Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Верхнегнутовского сельского поселения, созданию комфортных условий для деятельности и отдыха населения, озеленению территории поселения.
Задачи программы:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.
- Содержание уличного освещения.
Финансирование программы:
Общий объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» в 2020 году составил: план в сумме 312,9 тыс. рублей исполнено 305,1 тыс. рублей что составляет 97,5% к плановому уровню. Выполнены мероприятия по организации и содержанию уличного освещения 268,1тыс. рублей, мероприятия по содержанию кладбищ -5,0 тыс. рублей, приобретен товар для содержания объектов благоустройства на сумму 25,0 тыс. рублей.( краска, побелка), триммер для покоса травы на сумму 7,0 тыс. рублей.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2020г. |
||||||
1. |
Доля освещенных улиц в общей протяженности |
% |
90 |
90 |
0 |
|
2. |
Озеленение территории |
% |
50 |
50 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 4/4 х100 %= 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз =305,1/312,9х100= 97,5%
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/97,5=1,02
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 90/90=1
2. СДп/пп = 50/50 =1
4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2= 1
5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,02 х 100% = 102%
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.
Приложение №1
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2020 ГОДУ
№ |
Наименование программы (в разрезе отраслей) |
Нормативный правовой акт |
|
Молодежная политика |
|||
1. |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №69 |
|
Прочие |
|||
2. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 |
|
3. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №68 |
|
4. |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 |
|
5. |
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №67 |
Приложение № 2
ОТЧЕТ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В 2020 ГОДУ
№ п/п |
Наименование программы |
План |
Факт |
Процент исполнения |
|||
1 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы» |
1 |
1 |
100% |
|||
2 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
1 |
1 |
100% |
|||
3 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
10,0 |
6,0 |
60% |
|||
4 |
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» |
1030,4 |
734,2 |
71,3% |
|||
5 |
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
312,9 |
305,1 |
88,5% |
|||
Муниципальные программы, всего: |
1355,3 |
1047,3 |
77,3% |
Приложение № 3
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2020 ГОДУ
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Значение эффектив-ности,% |
Результат оценки (заключение об эффективности) |
|||
Эффективность программы – высокая (не менее 90%) |
||||||
1 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
2 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
3 |
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
102 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
4 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
170 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
5 |
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» |
140 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
Эффективность программы – средняя (80-89%) |
||||||
Эффективность программы – удовлетворительная (70-79%) |
||||||
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%) |
||||||