Муниципальные программы
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п |
Наименование |
Стр. |
1. |
Общие сведения |
3 |
2. |
Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2021 году |
5 |
2.1. |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы» |
5 |
2.2. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
6 |
2.3 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
7 |
2.4. |
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
|
8 |
2.5. |
Муниципальная программа "Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" |
11 |
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ, действовавших в 2021 году |
13 |
|
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ в 2021 году |
14 |
|
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году |
15 |
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 01.11.2016 №71 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;
- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
В 2021 году на территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района реализовывались следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы»
2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области " на 2019-2021 годы.
3. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области " на 2019-2021 годы
4. Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
5. Муниципальная программа "Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области"
Финансирование программ
Бюджетные ассигнования в 2021 году были предусмотрены на реализацию 5 муниципальных программ из 5 утвержденных.
Фактически в 2021 году из средств бюджета Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района профинансировано 5 муниципальных программ на сумму 1337,8 тыс. рублей.
Сводная информация о финансировании муниципальных программ представлена в Приложении 2.
Оценка эффективности программ
В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.
Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:
эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.
В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации 4 программ признана высокой (80% от общего количества).
Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2019 год представлена в Приложении 3.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ
2.1. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы»
Утверждена постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 69
Цель программы: распространение информации об отрицательном действии и негативных последствиях злоупотребления наркотическими психотропными веществами.
Задачи программы:
- совершенствование антинаркотической пропаганды;
- создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения
- формирование негативного общественного мнения к незаконному потреблению наркотиков;
Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2021 год было предусмотрено и исполнено 1,0 тыс.рублей на мероприятие «Акция «Мы выбираем жизнь»
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
План |
Факт |
отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
создание и функционирование физкультурно-спортивных секций для подростков и взрослых. |
шт |
2 |
2 |
|
2 |
- -повышение уровня информированности подростков и молодежи по проблемам употребления психоактивных веществ |
% |
100 |
100 |
Оценка эффективности реализации программы:
1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 7/8x100%= 87,5
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 1/1 x100%= 100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 87,5/100=0,87;
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 2/2=1,0
2. СДп/пп = 100/100=1,0
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2=1,0
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1,0 х 0,87 х 100% = 87
Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.
2.2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70.
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения, МКУ «Благоустройство и ДО
Внесенные изменения:
- постановлением администрации ВСП ЧМР от 27.10.2021 №88 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВСП ЧМР на 2019-2021 годы».
Цель программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение финансовой нагрузки на бюджет Верхнегнутовского сельского поселения
Задачи программы:
-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Верхнегнутовском сельском поселении, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости ресурсопотребляющих установок у потребителей;
- перевод на энергосберегающий путь развития;
Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2021 год было предусмотрено 134,1 тыс. рублей. Израсходовано 134,1 тыс рублей на замену лапм накаливания, на выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети.
Привлечены средства районного бюджета в сумме 103,3 тыс. рублей на восстановление освещения улично-дорожной сети.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклоне-ние |
|
2021г. |
||||||
1. |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждениями Верхнегнутовского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
0 |
|
2. |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями Верхнегнутовского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
0 |
|
3 |
Снижение удельного расхода электрической энергии в муниципальном учреждении |
кВт·ч/кв. метр |
10,56 |
8,24 |
- 2,32 |
|
4 |
Снижение удельного расхода природного газа на газовые котлы |
куб. метр./ кв.метр |
49,22 |
34,76 |
- 14,46 |
|
5 |
Снижение удельного расхода воды в учреждении
|
куб. метров/ чел |
0,36 |
0,21 |
- 0,15 |
|
6 |
Увеличение в населенных пунктах количества световых точек с энергосберегающими светильниками |
шт |
18 |
20 |
- 2 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 5/5х100%=100
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 134,1/134,1х100%=100
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 100/100 = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 100/100=1
2. СДп/пп = 100/100=1
3. СДп/пп =10,56/8,24=1,28=1
4. СДп/пп =49,22/34,76=1,4=1
5. СДп/пп =0,36/0,21=1,7=1
6. СДп/пп =20/18=1,1=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
(СРп/п) = 6/6=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п =1 х 1 х 100% = 100
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая
2.4. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11. 2019 № 68
.
Внесенные изменения: постановлением администрации ВСП ЧМР от 21.12.2021 №120 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №68 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»
Внесены изменения в приложение № 2 программы, дополнено мероприятием по приобретению противопожарных средств
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения
Цель программы: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.
Задачи программы:
- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий Верхнегнутовского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
- организация работы по предупреждению и пресечении. нарушений требований пожарной безопасности ;
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;
- создание условий для организации тушения пожаров на территории Верхнегнутовского сельского поселения
- приобретение противопожарного спецоборудования, инвентаря, обмундирования.
Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 10,0 тысяч рублей.
В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:
- приобретение противопожарных знаков -3,2 тыс. рублей,
- приобретение запасных частей к ранцевым огнетушителям на 3,2 тыс. рублей, газодымозащитный комплект - 3,6 тыс. рублей
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2021 год |
||||||
1 |
Противопожарная опашка населенных пунктов Верхнегнутовского сельского поселения |
км |
23 |
23 |
0 |
|
2 |
Уровень подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров.
|
% |
100 |
100 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм =3/3 х100 = 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 9,8/10х100%= 98%
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):
Эис= 100/98= 1,02
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 23/23=1
2. СДп/пп = 100/100=1
Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2 =1
5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,02 х 100% = 102
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая
2.5. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54
Внесенные изменения:
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского
поселения Чернышковского муниципального района от 22.01.2021 №12 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года»
добавлены денежные средства в сумме 189,3,0 тыс. рублей за счет остатков средств дорожного фонда на 01.01.2021г
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 22.03.2021 №16 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований по мероприятиям внутри программы.
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 19.04.2021 №32 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований по мероприятиям внутри программы.
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 24.05.2021 №39 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение объема финансирования по мероприятиям приложения №2 в сторону уменьшения на 5,7 тыс. рублей
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 29.06.2021 №51 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение объема финансирования по мероприятиям приложения №2;
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 20.10.2021 №85 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», увеличение ассигнований на 2021 год согласно бюджету на восстановление освещения улично-дорожной сети.
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 27.10.2021 №87 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уменьшение ассигнований на 2021 год согласно бюджету .
-постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 12.11.2021 №92 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», Уточнение ассигнований на 2022-2024 год .
- постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 21.12.2021 №119 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года», уточнение ассигнований по мероприятиям внутри программы.
Исполнитель: администрация Верхнегнутовского сельского поселения.
Цели программы:
- Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения
Задачи программы:
- повышение безопасности дорожного движения на местном уровне управления. - формирование условий для социально-экономического развития
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения
Финансирование программы:
на исполнение мероприятий программы в бюджете Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 1149,7 тысяч рублей. Исполнено в сумме 946,9 тыс. рублей.
В ходе реализации программы денежные средства использованы на приобретение щебня 225,0 тыс. рублей, на выполнение работ щебенению грунтовых дорог 233,2 тыс. рублей, приобретение ГСМ для снегоочистки и покоса травы вдоль дорог -50,3 тыс. рублей, на выполнению работ по разработке проекта организации дорожного движения 49,8 тыс. рублей, на ремонт освещения улично-дорожной сети израсходовано 59,8 тыс. рублей, на покраску пешеходных переходов 5,0 тыс. рублей.
Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2021 год |
||||||
1 |
Общая протяженность улично-дорожной сети |
км |
25,9 |
25,9 |
||
2 |
Щебенение грунтовых дорог |
м2 |
200 |
1800 |
+1600 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 11/13 х100 %= 84,6%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 946,9/1149,7 х100%= 82,3
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 84,6/82,3= 1,0
4. Оценка степени достижения целей и решения задач
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 25,9/25,9=1
2. СДп/пп = 1800/200=9=1
4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2/2 =1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%
Эффективность реализации программы — высокая
2.6. Муниципальная программа « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Утверждена: постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67
Внесенные изменения:
-Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 27.05.2021 № 40 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы. Добавлены ассигнования на обустройство контейнерных площадок 99,9 тыс. рублей.
-Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 20.08.2021 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» на 2019-2021 годы.
Добавлены денежные средства в размере 79,3 тыс. рублей на обустройство контейнерных площадок, приобретения лампочек для уличных фонарей за счет увеличения доходной части бюджета.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 18.10.2021 № 84 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района». Добавлено мероприятие для разработки проектно-сметной документации для последующих ремонтно-восстановительных работ объектов культурного наследия .
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 12.11.2021 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 16.05.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района». Уточнен объём финансирования по мероприятиям программы приложение 2 на 2022-2024 год.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 26.11.2021 № 108 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» . Добавлены ассигнования за счет областной субсидии на разработку проектно-сметной документации для последующих ремонтно-восстановительных работ объектов культурного наследия в сумме 2021год-121,5 тыс. рублей, 2022 год 283,5 тыс. рублей.
Постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 21.12.2021 № 118 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района». Уточнены объемы финансирования по мероприятиям приложение №2.
Исполнители: администрация Верхнегнутовского сельского поселения;
Цель программы: - Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Верхнегнутовского сельского поселения, созданию комфортных условий для деятельности и отдыха населения, озеленению территории поселения.
Задачи программы:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.
- Содержание уличного освещения.
Финансирование программы:
Общий объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района» в 2021 году составил: план в сумме 310,7 тыс. рублей исполнено 246,0 тыс. рублей что составляет 79,2% к плановому уровню. Выполнены частично мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на сумму 91,0 тыс. рублей, приобретен товар для содержания объектов благоустройства на сумму 14,9 тыс. рублей.( краска, побелка и т.д.), начаты работы по разработке проектно-сметной документации для последующих ремонтно-восстановительных работ объектов культурного наследия, выплачен аванс в сумме 135,0 тыс. рублей
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
|
2021г. |
||||||
1. |
Доля освещенных улиц в общей протяженности |
% |
90 |
90 |
0 |
|
2. |
Озеленение территории |
% |
50 |
50 |
0 |
|
3. |
Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых заключены договора/контракты на разработку проектно-сметной документации |
шт |
1 |
1 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 6/6 х100 %= 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз =246/310,7х100= 79%
3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).
Эис= 100/79=1,26
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 90/90=1
2. СДп/пп = 50/50 =1
3. СДп/пп = 1/1=1
4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 3/3= 1
5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 1,26 х 100% = 126%
Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.
Приложение №1
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2021 ГОДУ
№ |
Наименование программы (в разрезе отраслей) |
Нормативный правовой акт
|
|
Молодежная политика |
|||
1. |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №69 |
|
Прочие |
|||
2. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №70 |
|
3. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №68 |
|
4. |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 54 |
|
5. |
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" |
постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 23.11.2018 №67 |
Приложение № 2
Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
в 2021 году
тыс. руб
№ п/п |
Наименование программы |
План |
Факт |
Процент исполнения |
|||
1 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы» |
1,0 |
1,0 |
100% |
|||
2 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
134,1 |
134,1 |
100% |
|||
3 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
10,0 |
9,8 |
98% |
|||
4 |
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» |
1149,7 |
946,9 |
82,4% |
|||
5 |
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
310,7 |
246,0 |
79,2% |
|||
Муниципальные программы, всего: |
1605,5
|
1337,8 |
83,3% |
Приложение № 3
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ в 2021 году
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Значение эффектив-ности,% |
Результат оценки (заключение об эффективности) |
|||
Эффективность программы – высокая (не менее 90%) |
||||||
1 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнегнутовском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
2 |
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
126 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
3 |
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» |
100 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|||
4 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2019-2021 годы |
102 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
|||
Эффективность программы – средняя (80-89%) |
||||||
5 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы |
87 |
Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
|||
Эффективность программы – удовлетворительная (70-79%) |
||||||
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%) |
||||||